| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DPM EDUCACAO LTDA |
| Número do empenho: | 4129 | Data de lançamento: | 19/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO ON-LINE SOBRE REGULARIZAÇÃO DOS BENS IMOVEIS DO MUNICIPIO ATRAVES DA DPM NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO PARA O SERVIDOR "GABRIEL HELMUT LASCH BUGS" | 494,00 | 494,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO ON-LINE SOBRE REGULARIZAÇÃO DOS BENS IMOVEIS DO MUNICIPIO ATRAVES DA DPM NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO PARA O SERVIDOR "GABRIEL HELMUT LASCH BUGS" | 494,00 | ||
| TOTAL | 494,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 494,00 | |||
