| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
| Número do empenho: | 4130 | Data de lançamento: | 19/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE BORRACHARIA PARA AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS PARA VEICULOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS. ORÇ 102 CAMARA DE AR | 160,00 | 640,00 |
| 4.00 | PROTETOR | 90,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE BORRACHARIA PARA AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS PARA VEICULOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS. ORÇ 102 CAMARA DE AR PROTETOR | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.000,00 | |||
