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Última atualização realizada em 28/06/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4132 Data de lançamento: 19/06/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Ampliação, conservação e melhoramento dos Prédios da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PEQUENAS MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE E INTERIOR, AFIM DE DAR MAIS SEGURANÇA E CONFORTO AOS ALUNOS E PROFESSORES. ORÇ 50560 CAP SOLDAVEL 25MM 3,50 3,50
1.00 TORNEIRA PRETA 4,90 4,90
2.00 TORNEIRA PARA TANQUE BRANCA 29,60 59,20
1.00 ORÇ ?? MOTOR COMPRESSOR AR 1/2 CV BEBEDOUO 1.984,00 1.984,00
1.00 ORÇ ?? BUCHA SOLDAVEL LONGA 19,60 19,60
1.00 TE SOLDAVEL 60MM 57,60 57,60
2.00 ORÇ ?? TUBO PCV SOLDAVEL 24,30 48,60
1.00 TE SOLDAVEL 50MM 16,90 16,90
1.00 REGISTRO ESFERA 50MM 84,00 84,00
1.00 DISCO DE CORTE-AÇO 4,50 4,50
2.00 ORÇ ?? SILICONE 280G USO GERAL 28,90 57,80
2.00 ORÇ ?? TUBO PVC SOLDAVEL 24,30 48,60
1.00 TE SOLDAVEL 50MM 16,90 16,90
1.00 REGISTRO 50MM ESFERA SOLDAVEL 35,90 35,90
1.00 COLA PVC PLASTUBOS 9,90 9,90
1.00 JOELHO 90 SOLDAVEL 16,50 16,50
1.00 LAMINA BIM 9,50 9,50
2.00 ABRAÇADEIRA TIPO U 3,00 6,00
4.00 BUCHA 6MM 0,25 1,00
1.00 ORÇ ?? FERRO 8MM 45,00 45,00
1.00 CADEADO PAPAIZ 30MM 29,90 29,90
4.00 ORÇ ?? LAMPADA LED ALTA POTENCIA 50W 24,50 98,00
16.00 LAMPADA LED 40W 19,60 313,60
3.00 PLADON BRANCO SUPORTE 7,90 23,70
10.00 PARAFUSO PHILIPS 0,20 2,00
1.00 ORÇ ?? STYLUS CJ TOMADA 3P 11,30 11,30
2.00 ORÇ ?? SIFÃO EXTENSIVEL LONGO 28,60 57,20
2.00 CAIXA DESCARGA 65,00 130,00
30.00 MANGUEIRA JARDIM 7,90 237,00
1.00 TORNEIRA PRETA 5,00 5,00
1.00 ARGAMASSA AC3 32,50 32,50
85.00 ORÇ ?? FIO CABO PP3 X 6MM 29,65 2.520,25
10.00 ORÇ ?? MANTA ASFALTICA 20CM 8,90 89,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2026 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PEQUENAS MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE E INTERIOR, AFIM DE DAR MAIS SEGURANÇA E CONFORTO AOS ALUNOS E PROFESSORES. ORÇ 50560 CAP SOLDAVEL 25MM TORNEIRA PRETA TORNEIRA PARA TANQUE BRANCA ORÇ ?? MOTOR COMPRESSOR AR 1/2 CV BEBEDOUO ORÇ ?? BUCHA SOLDAVEL LONGA TE SOLDAVEL 60MM ORÇ ?? TUBO PCV SOLDAVEL TE SOLDAVEL 50MM REGISTRO ESFERA 50MM DISCO DE CORTE-AÇO ORÇ ?? SILICONE 280G USO GERAL ORÇ ?? TUBO PVC SOLDAVEL TE SOLDAVEL 50MM REGISTRO 50MM ESFERA SOLDAVEL COLA PVC PLASTUBOS JOELHO 90 SOLDAVEL LAMINA BIM ABRAÇADEIRA TIPO U PARADUSO PHILIPS BUCHA 6MM ORÇ ?? FERRO 8MM CADEADO PAPAIZ 30MM ORÇ ?? LAMPADA LED ALTA POTENCIA 50W LAMPADA LED 40W PLADON BRANCO SUPORTE PARAFUSO PHILIPS ORÇ ?? STYLUS CJ TOMADA 3P ORÇ ?? SIFÃO EXTENSIVEL LONGO CAIXA DESCARGA MANGUEIRA JARDIM TORNEIRA PRETA ARGAMASSA AC3 ORÇ ?? FIO CABO PP3 X 6MM ORÇ ?? MANTA ASFALTICA 20CM 6.080,15
TOTAL 6.080,15 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 6.080,15