| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELIEGE MACHADO RODRIGUES |
| Número do empenho: | 4143 | Data de lançamento: | 22/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:22 A 24/06/2026........... MOTIVO:PARTICIPAR DO ENCONTRO REG SUL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS NA PUC /RS............... PORTARIA DE VIAGEM Nº49.......... EMISSÃO DA PORTARIA:22/06/2026... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025. | 350,00 | 875,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:22 A 24/06/2026........... MOTIVO:PARTICIPAR DO ENCONTRO REG SUL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS NA PUC /RS............... PORTARIA DE VIAGEM Nº49.......... EMISSÃO DA PORTARIA:22/06/2026... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025. | 875,00 | ||
| 22/06/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 875,00 | ||
| 22/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4143/2026 Eliege Machado Rodrigues - 12521 | 875,00 | ||
| TOTAL | 875,00 | 875,00 | 875,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
