| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JACINTA SCHAVETOCK |
| Número do empenho: | 4156 | Data de lançamento: | 22/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 21.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS EM PARCERIA COM OS SERVIDORES MILITARES DA ESCOLINHA DE TRANSITO OS QUAIS ESTIVERAM NI MUNIICIPIO REALIZANDO TRABALHOS DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO APRESENTADO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFEIÇÕES/ALMOÇO | 35,00 | 735,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 22/06/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS EM PARCERIA COM OS SERVIDORES MILITARES DA ESCOLINHA DE TRANSITO OS QUAIS ESTIVERAM NI MUNIICIPIO REALIZANDO TRABALHOS DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO APRESENTADO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFEIÇÕES/ALMOÇO | 735,00 | ||
| TOTAL | 735,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 735,00 | |||
