| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S A |
| Número do empenho: | 4164 | Data de lançamento: | 23/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1750.1005 CONTA CIDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº2395 DE 06/04/2026 QUE FOI ANULADO PARCIALMENTE EM 23/06/2026,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS CATERPILLAR PARA SEREM UTILIZADAS NAS MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA SEC DE OBRAS..................... --------------------------------- JOGO DE JUNTA PARA RETROSESCAVADEIRA 416 CATERPILLAR | 1.379,60 | 1.379,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº2395 DE 06/04/2026 QUE FOI ANULADO PARCIALMENTE EM 23/06/2026,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS CATERPILLAR PARA SEREM UTILIZADAS NAS MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA SEC DE OBRAS..................... --------------------------------- JOGO DE JUNTA PARA RETROSESCAVADEIRA 416 CATERPILLAR =RETENÇÃO DE IRRF 1,2% JÁ REALIZADA NA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2395/2026................ | 1.363,04 | ||
| 23/06/2026 | Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). | 1.363,04 | ||
| 24/06/2026 | Pagamento de Empenho 4164/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.363,04 | ||
| TOTAL | 1.363,04 | 1.363,04 | 1.363,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
