| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4177 | Data de lançamento: | 24/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13. SALÁRIO REF. DÉCIMO TERCEIRO ANIVERSARIANTES JUNHO | 3.335,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | 13. SALÁRIO REF. DÉCIMO TERCEIRO ANIVERSARIANTES JUNHO | 3.335,85 | ||
| 24/06/2026 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO 13° SAL(ANIVERSARIANTES) | 3.335,85 | ||
| 30/06/2026 | Pagamento de Empenho 4177/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.335,85 | ||
| TOTAL | 3.335,85 | 3.335,85 | 3.335,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
