| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 4228 | Data de lançamento: | 25/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 3082562367................... | 2.447,43 | 2.447,43 |
| 1.00 | - 3085395133.................... | 1,08 | 1,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 3082562367................... - 3085395133.................... | 2.448,51 | ||
| 25/06/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 2.448,51 | ||
| 25/06/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4228/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 28,18 | ||
| 25/06/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4228/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 0,01 | ||
| TOTAL | 2.448,51 | 2.448,51 | 28,19 | |
| SALDO A PAGAR | 2.420,32 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 25/06/2026 | 28,18 | Lançada | |
| IRRF | 25/06/2026 | 0,01 | Lançada | |
| TOTAL | 28,19 |
