| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4239 | Data de lançamento: | 25/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS SERVIDORES REF.: FÉRIAS PRIMEIRA QUINZENA JULHO | 1.224,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | FERIAS SERVIDORES REF.: FÉRIAS PRIMEIRA QUINZENA JULHO | 1.224,09 | ||
| 25/06/2026 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE FÉRIAS COMP.JUNHO/26 | 1.224,09 | ||
| 25/06/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores | 59,00 | ||
| 25/06/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores | 164,57 | ||
| TOTAL | 1.224,09 | 1.224,09 | 223,57 | |
| SALDO A PAGAR | 1.000,52 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| PROVIDA - SIGESC | 25/06/2026 | 59,00 | Lançada | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 25/06/2026 | 164,57 | Lançada | |
| TOTAL | 223,57 |
