| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4244 | Data de lançamento: | 25/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS SERVIDORES REF.: FÉRIAS PRIMEIRA QUINZENA JULHO | 8.939,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | FERIAS SERVIDORES REF.: FÉRIAS PRIMEIRA QUINZENA JULHO | 8.939,15 | ||
| 25/06/2026 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE FÉRIAS COMP.JUNHO/26 | 8.939,15 | ||
| 30/06/2026 | Pagamento de Empenho 4244/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.939,15 | ||
| TOTAL | 8.939,15 | 8.939,15 | 8.939,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
