Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2026 |
FERIAS SERVIDORES REF.: FÉRIAS PRIMEIRA QUINZENA JULHO |
11.658,15 |
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| 25/06/2026 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE FÉRIAS COMP.JUNHO/26 |
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11.658,15 |
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| 25/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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61,92 |
| 25/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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65,17 |
| 25/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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118,00 |
| 25/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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423,99 |
| 25/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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554,90 |
| 25/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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1.379,23 |
| TOTAL |
11.658,15 |
11.658,15 |
2.603,21 |
| SALDO A PAGAR |
9.054,94 |
