| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4250 | Data de lançamento: | 25/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: FÉRIAS PRIMEIRA QUINZENA JULHO | 2.147,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: FÉRIAS PRIMEIRA QUINZENA JULHO | 2.147,88 | ||
| 25/06/2026 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE FÉRIAS COMP.JUNHO/26 | 2.147,88 | ||
| TOTAL | 2.147,88 | 2.147,88 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.147,88 | |||
