| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4257 | Data de lançamento: | 25/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa TEAcolhe | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS SERVIDORES REF.: FÉRIAS PRIMEIRA QUINZENA JULHO | 689,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | FERIAS SERVIDORES REF.: FÉRIAS PRIMEIRA QUINZENA JULHO | 689,02 | ||
| 25/06/2026 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE FÉRIAS COMP.JUNHO/26 | 689,02 | ||
| 30/06/2026 | Pagamento de Empenho 4257/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 689,02 | ||
| TOTAL | 689,02 | 689,02 | 689,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
