Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2026 |
FERIAS SERVIDORES REF.: FÉRIAS PRIMEIRA QUINZENA JULHO |
2.195,59 |
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| 25/06/2026 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE FÉRIAS COMP.JUNHO/26 |
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2.195,59 |
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| 25/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: PSF - Saúde Bucal |
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1,68 |
| 25/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: PSF - Saúde Bucal |
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16,24 |
| 25/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: PSF - Saúde Bucal |
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26,79 |
| 25/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: PSF - Saúde Bucal |
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64,90 |
| 25/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: PSF - Saúde Bucal |
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|
64,90 |
| 25/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: PSF - Saúde Bucal |
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249,52 |
| 30/06/2026 |
Pagamento de Empenho 4259/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.771,56 |
| TOTAL |
2.195,59 |
2.195,59 |
2.195,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
