| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DPM EDUCACAO LTDA |
| Número do empenho: | 4270 | Data de lançamento: | 25/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA INSCRIÇÃO DE CURSO SOBRE O TEMA "PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE - PAR " NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO 2026 PARA SERVIDORA KARINA BELOME ARAVITES | 699,00 | 699,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | EMPENHO PARA INSCRIÇÃO DE CURSO SOBRE O TEMA "PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE - PAR " NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO 2026 PARA SERVIDORA KARINA BELOME ARAVITES | 699,00 | ||
| 29/06/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 699,00 | ||
| 29/06/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4270/2026, 9315 - DPM EDUCACAO LTDA | 157,92 | ||
| 29/06/2026 | Pagamento de Empenho 4270/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 541,08 | ||
| TOTAL | 699,00 | 699,00 | 699,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 29/06/2026 | 157,92 | Lançada | |
| TOTAL | 157,92 |
