| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF |
| Número do empenho: | 4274 | Data de lançamento: | 25/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL IZR 0C51 LOTADO NA SEC DA FAZENDA. BIELETA | 80,00 | 160,00 |
| 2.00 | BUCHA ESTABILIZADOR | 40,00 | 80,00 |
| 1.00 | PIVO LD | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | CUBO TRASEIRO LD | 320,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL IZR 0C51 LOTADO NA SEC DA FAZENDA. BIELETA BUCHA ESTABILIZADOR PIVO LD CUBO TRASEIRO LD | 710,00 | ||
| 09/07/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.CACIANA CALEGARO,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº547/2024 | 710,00 | ||
| 14/07/2026 | Pagamento de Empenho 4274/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 710,00 | ||
| TOTAL | 710,00 | 710,00 | 710,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
