| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VILMAR MULLER AUTO PEÇAS |
| Número do empenho: | 4287 | Data de lançamento: | 26/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE OLEO PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DEVIDO A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PERIODICAS A SER REALIZADAS. OLEO ATF 20L | 400,00 | 400,00 |
| 1.00 | FLUIDO DOT 4 | 30,00 | 30,00 |
| 6.00 | OLEO 2T | 20,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE OLEO PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DEVIDO A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PERIODICAS A SER REALIZADAS. OLEO ATF 20L FLUIDO DOT 4 OLEO 2T | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 550,00 | |||
