| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DDS COMÉRCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 4290 | Data de lançamento: | 26/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Reaparelhamento do Departamento do Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1501.0002 CONTA FMMA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Aquisição de Containers de Plástico – 1000L Injetado fabricados em Polietileno (PEAD ou PP) Resistentes ao impacto e à tração, proteção contra raios ultravioleta, aditivo extra antioxidante, em conformidade com as normas DIN EN840 e ABNT NBR 15911-3, capacidade para 1000, 100% injetados (corpo e tampa), rodas de borracha maciça com núcleo em polipropileno, Com rodízios giratórios, sendo 2 com freios, e garfos em aço com tratamento anticorrosivo, Largura 1375 mm, altura 1370 mm, comprime | 1.700,00 | 51.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | Aquisição de Containers de Plástico – 1000L Injetado fabricados em Polietileno (PEAD ou PP) Resistentes ao impacto e à tração, proteção contra raios ultravioleta, aditivo extra antioxidante, em conformidade com as normas DIN EN840 e ABNT NBR 15911-3, capacidade para 1000, 100% injetados (corpo e tampa), rodas de borracha maciça com núcleo em polipropileno, Com rodízios giratórios, sendo 2 com freios, e garfos em aço com tratamento anticorrosivo, Largura 1375 mm, altura 1370 mm, comprimento 1100mm e peso 45 Kg, adesivado com o Brasão do Município com a descrição “PROJETO CIDADE LIMPA RESPONSABILIDADE DE TODOS”, na cor verde escuro................. CONTRATO nº173/2026.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº013/2026..... | 51.000,00 | ||
| TOTAL | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 51.000,00 | |||
