| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4300 | Data de lançamento: | 26/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1600.4500 CONTA 232 DEP.PAULO PIMENTA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | *******FR:1600.4500 CO:3110****** *****CONTA nº232 CUSTEIO PAP***** *EMENDA nº19860002 PAULO PIMENTA* ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº3277 DE 18/05/2026 QUE FOI ANULADO EM 26/06/2026,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA EM VEICULOS DA FROTA DA SEC. SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL, PARA GARANTIR A SEGURANÇÃ DOS VEICULOS E DE SEUS PACIENTES. --------------------------------- = SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO ONIX PLACA JBT3C56, REF. A NOTA DE ORÇAMENTO Nº3080................. =SERVIÇO DE ELETRICA E LIMPEZA. | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO GOL PLACA IXR6044, REF. A NOTA DE ORÇAMENTO Nº 2923................ =SERVIÇO PARTE ELÉTRICA.......... | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | *******FR:1600.4500 CO:3110****** *****CONTA nº232 CUSTEIO PAP***** *EMENDA nº19860002 PAULO PIMENTA* ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº3277 DE 18/05/2026 QUE FOI ANULADO EM 26/06/2026,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA EM VEICULOS DA FROTA DA SEC. SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL, PARA GARANTIR A SEGURANÇÃ DOS VEICULOS E DE SEUS PACIENTES. --------------------------------- = SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO PLACA JDN5D37, REF. A NOTA DE ORÇAMENTO Nº 3034................ =SERVIÇO PARTE ELÉTRICA. SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO ONIX PLACA JBT3C56, REF. A NOTA DE ORÇAMENTO Nº3080................. =SERVIÇO DE ELETRICA E LIMPEZA. SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO GOL PLACA IXR6044, REF. A NOTA DE ORÇAMENTO Nº 2923................ =SERVIÇO PARTE ELÉTRICA.......... | 530,00 | ||
| 26/06/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 530,00 | ||
| TOTAL | 530,00 | 530,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 530,00 | |||
