| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
| Número do empenho: | 4301 | Data de lançamento: | 26/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMEPNHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DO CAMINÃO AFRALE 14000 IVN 7645 DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DA PEÇA. CAIXA SATELEITE - LUVA REDUZIDA - RETENTOR DO PINHÃO | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | EMEPNHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DO CAMINÃO AFRALE 14000 IVN 7645 DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DA PEÇA. CAIXA SATELEITE - LUVA REDUZIDA - RETENTOR DO PINHÃO | 7.000,00 | ||
| TOTAL | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.000,00 | |||
