| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 4313 | Data de lançamento: | 29/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Classe Educação Especial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/26 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 4003853389................... | 1.443,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/26 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 4003853389................... | 1.443,04 | ||
| 29/06/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.443,04 | ||
| 29/06/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4313/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 16,32 | ||
| 06/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4313/2026 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 | 1.426,72 | ||
| TOTAL | 1.443,04 | 1.443,04 | 1.443,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 29/06/2026 | 16,32 | Lançada | |
| TOTAL | 16,32 |
