| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
| Número do empenho: | 4315 | Data de lançamento: | 29/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conservação das Estradas Municipais do Interior | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.02.00.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1704.1004 CONTA FEP | ||||
| Fonte de Recurso: | 1704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 23 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.11 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DA AGRICULTURA, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º,2º e 3º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022....................... --------------------------------- CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS LOTADOS NA SEC.MUN.DA AGRICULTURA ,PARA O 2º SEMESTRE DE 2026...... =ÓLEO DIESE CO | 2.000.001,20 | 220.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DA AGRICULTURA, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º,2º e 3º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022....................... --------------------------------- CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS LOTADOS NA SEC.MUN.DA AGRICULTURA ,PARA O 2º SEMESTRE DE 2026...... =ÓLEO DIESE COMUM E S10.......... | 220.000,00 | ||
| TOTAL | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 220.000,00 | |||
