Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FÉRIAS FOLHA JULHO/2026 |
15.525,21 |
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| 29/06/2026 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JUNHO/2026 |
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15.525,21 |
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| 29/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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59,00 |
| 29/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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82,34 |
| 29/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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167,20 |
| 29/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE - Titular, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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558,60 |
| 29/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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1.638,74 |
| 29/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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2.572,07 |
| 30/06/2026 |
Pagamento de Empenho 4362/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.447,26 |
| TOTAL |
15.525,21 |
15.525,21 |
15.525,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
