Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2026 |
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES FOLHA JULHO/2026 |
129.269,08 |
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| 29/06/2026 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JUNHO/2026 |
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129.269,08 |
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| 29/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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118,00 |
| 29/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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134,98 |
| 29/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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160,57 |
| 29/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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967,10 |
| 29/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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1.279,71 |
| 29/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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1.323,99 |
| 29/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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12.210,25 |
| 29/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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18.831,72 |
| 29/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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22.043,79 |
| 30/06/2026 |
Pagamento de Empenho 4498/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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72.198,97 |
| TOTAL |
129.269,08 |
129.269,08 |
129.269,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
