Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FOLHA JULHO/2026 |
42.975,84 |
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| 29/06/2026 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JUNHO/2026 |
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42.975,84 |
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| 29/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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20,68 |
| 29/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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59,00 |
| 29/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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69,36 |
| 29/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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1.138,32 |
| 29/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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1.160,86 |
| 29/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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4.515,63 |
| 29/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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5.690,64 |
| 30/06/2026 |
Pagamento de Empenho 4552/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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30.321,35 |
| TOTAL |
42.975,84 |
42.975,84 |
42.975,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
