| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 4563 | Data de lançamento: | 29/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OBRIGAÇÃO PATRONAL A PAGAR FOLHA JULHO/2026 | 1.792,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | OBRIGAÇÃO PATRONAL A PAGAR FOLHA JULHO/2026 | 1.792,94 | ||
| 29/06/2026 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JUNHO/2026 | 1.792,94 | ||
| 29/06/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 67,54 | ||
| TOTAL | 1.792,94 | 1.792,94 | 67,54 | |
| SALDO A PAGAR | 1.725,40 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 29/06/2026 | 67,54 | Lançada | |
| TOTAL | 67,54 |
