| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
| Número do empenho: | 4604 | Data de lançamento: | 29/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FPSM A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA JULHO/2026 | 2.051,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA JULHO/2026 | 2.051,59 | ||
| 29/06/2026 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JUNHO/2026 | 2.051,59 | ||
| 20/07/2026 | Pagamento de Empenho 4604/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.051,59 | ||
| TOTAL | 2.051,59 | 2.051,59 | 2.051,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
