| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
| Número do empenho: | 4620 | Data de lançamento: | 30/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PARA SEC.MUN.DA SAÚDE,DE ACORDO COM O CONTRATO nº721/2021 e SEUS TERMOS ADITIVOS.................. PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021..... --------------------------------- RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERV.PARA SEC.MUN.DA SAÚDE NO MÊS DE JUNHO/2026: *ANA ALICE DAS ALMAS BURKNER, *ANA LUCIA SEVERO................ | 4.215,18 | 8.430,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PARA SEC.MUN.DA SAÚDE,DE ACORDO COM O CONTRATO nº721/2021 e SEUS TERMOS ADITIVOS.................. PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021..... --------------------------------- RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERV.PARA SEC.MUN.DA SAÚDE NO MÊS DE JUNHO/2026: *ANA ALICE DAS ALMAS BURKNER, *ANA LUCIA SEVERO................ | 8.430,36 | ||
| 07/07/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 8.430,36 | ||
| 07/07/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4620/2026, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 404,65 | ||
| 07/07/2026 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4620/2026, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 421,52 | ||
| 07/07/2026 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4620/2026, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 927,33 | ||
| 10/07/2026 | Pagamento de Empenho 4620/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.676,86 | ||
| TOTAL | 8.430,36 | 8.430,36 | 8.430,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 07/07/2026 | 404,65 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 07/07/2026 | 421,52 | Lançada | |
| INSS | 07/07/2026 | 927,33 | Lançada | |
| TOTAL | 1.753,50 |
