| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 463 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL folha janeiro 26 | 1.391,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | INSS PARTE PATRONAL folha janeiro 26 | 1.391,86 | ||
| 28/01/2026 | liquidação folha de pagto comp.janeiro/2026 | 1.391,86 | ||
| 13/02/2026 | Pagamento de Empenho 463/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.391,86 | ||
| TOTAL | 1.391,86 | 1.391,86 | 1.391,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
