| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAULO RICARDO DA SILVA LEAO |
| Número do empenho: | 4636 | Data de lançamento: | 30/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 87.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA P13 E P45 EM COMODATO DOS BUTIJÕES E COM ENTREGA NAS ESCOLAS DA CIDADE E INTERIOR PARA GARANTOR O ABASTECIMENTO CONTUNUO DE GAS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REGARGA DE GAS P13 COM ENTREGA NO LOCAL E COMODATO DOS BUTIJÕES | 128,00 | 11.136,00 |
| 13.00 | REGARGA DE GAS P45 COM ENTREGA NO LOCAL E COMODATO DOS BUTIJÕES | 589,00 | 7.657,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA P13 E P45 EM COMODATO DOS BUTIJÕES E COM ENTREGA NAS ESCOLAS DA CIDADE E INTERIOR PARA GARANTOR O ABASTECIMENTO CONTUNUO DE GAS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REGARGA DE GAS P13 COM ENTREGA NO LOCAL E COMODATO DOS BUTIJÕES REGARGA DE GAS P45 COM ENTREGA NO LOCAL E COMODATO DOS BUTIJÕES | 18.793,00 | ||
| 21/07/2026 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 2.356,00 | ||
| 28/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4636/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.356,00 | ||
| 05/08/2026 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 5.248,00 | ||
| 11/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4636/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.248,00 | ||
| TOTAL | 18.793,00 | 7.604,00 | 7.604,00 | |
| SALDO A PAGAR | 11.189,00 | |||
