| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: WALESKA JOANA DE BARROS PINHEIRO |
| Número do empenho: | 4663 | Data de lançamento: | 30/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTA RECURSOS HÍDRICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 14 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REF.CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA REESTRUTURAÇÃO DOS TERMOS DE ACORDOS DE REPARCELAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS E NÃO REPASSADAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 106/2026, IMPLEMENTAÇÃO DO PRÓ-REGULARIDADE E LIBERAÇÃO DO CRP. CONFORME CONTRATO nº138/2026, PARECER JURÍDICO nº096/2026, INEXIGIBILIDADE nº014/2026....... | 8.100,00 | 8.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | EMPENHO REF.CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA REESTRUTURAÇÃO DOS TERMOS DE ACORDOS DE REPARCELAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS E NÃO REPASSADAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 106/2026, IMPLEMENTAÇÃO DO PRÓ-REGULARIDADE E LIBERAÇÃO DO CRP. CONFORME CONTRATO nº138/2026, PARECER JURÍDICO nº096/2026, INEXIGIBILIDADE nº014/2026....... | 8.100,00 | ||
| 03/07/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 | 8.100,00 | ||
| 07/07/2026 | Pagamento de Empenho 4663/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.100,00 | ||
| TOTAL | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
