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Última atualização realizada em 12/08/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4669 Data de lançamento: 30/06/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:..... - 4001615332.................... 2.210,26 2.210,26
1.00 - 4002288752..................... 1.292,24 1.292,24
1.00 - 3082092993..................... 1.096,15 1.096,15
1.00 - 3082442214..................... 3.238,79 3.238,79
1.00 - 3082664341..................... 124,05 124,05
1.00 - 4001739859.................... 1.669,27 1.669,27
1.00 - 3082442211..................... 812,27 812,27
1.00 - 3085181293..................... 711,54 711,54
1.00 - 3085171399..................... 338,57 338,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2026 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:..... - 4001615332.................... - 4002288752..................... - 3082092993..................... - 3082442214..................... - 3082664341..................... - 4001739859.................... - 3082442211..................... - 3085181293..................... - 3085171399..................... 11.493,14
30/06/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 11.493,14
30/06/2026 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4669/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 25,53
30/06/2026 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4669/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 14,52
30/06/2026 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4669/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 12,36
30/06/2026 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4669/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 37,67
30/06/2026 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4669/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 1,29
30/06/2026 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4669/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 19,05
30/06/2026 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4669/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 8,95
30/06/2026 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4669/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 7,75
30/06/2026 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4669/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 3,66
06/07/2026 Pagamento de Empenho 4669/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 11.362,36
TOTAL 11.493,14 11.493,14 11.493,14
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 30/06/2026 25,53 Lançada
IRRF 30/06/2026 14,52 Lançada
IRRF 30/06/2026 12,36 Lançada
IRRF 30/06/2026 37,67 Lançada
IRRF 30/06/2026 1,29 Lançada
IRRF 30/06/2026 19,05 Lançada
IRRF 30/06/2026 8,95 Lançada
IRRF 30/06/2026 7,75 Lançada
IRRF 30/06/2026 3,66 Lançada
TOTAL   130,78    

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