| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 4672 | Data de lançamento: | 01/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. PATRONAL | 2.299,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | INSS PARTE PATRONAL REF. PATRONAL | 2.299,34 | ||
| 01/07/2026 | LIQUIDAÇÃO OBRIG PATRONAL COM.JULHO/26 (FÉRIAS) | 2.299,34 | ||
| TOTAL | 2.299,34 | 2.299,34 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.299,34 | |||
