| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4684 | Data de lançamento: | 02/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MANUTENÇÃO ELETRICA NOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO A FIM DE GARANTIR A MAIOR SEGURANÇA DOS ALUNOS TRANSPORTADOS. ORÇAMENTO: 3377-3310-3323-3274-3324-3367-3466-3465 SERVIÇOS E MÃO DE OBRA PARTE ELETRICA | 2.380,00 | 2.380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MANUTENÇÃO ELETRICA NOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO A FIM DE GARANTIR A MAIOR SEGURANÇA DOS ALUNOS TRANSPORTADOS. ORÇAMENTO: 3377-3310-3323-3274-3324-3367-3466-3465 SERVIÇOS E MÃO DE OBRA PARTE ELETRICA | 2.380,00 | ||
| TOTAL | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.380,00 | |||
