| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANGELICA VICENTE DE MORAES |
| Número do empenho: | 4685 | Data de lançamento: | 02/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 38 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | EMPENHO REF.A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRABALHAR NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIPEZA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO PERÍODO DE 04 a 14/04/2026, PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DEVIDO A FALTA DE PROFISSIONAL PARA SER CHAMADO ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº004/2025 E REEDIÇÃO............ CONTRATO nº163/2026.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº038/2026. | 66,08 | 726,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | EMPENHO REF.A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRABALHAR NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIPEZA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO PERÍODO DE 04 a 14/04/2026, PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DEVIDO A FALTA DE PROFISSIONAL PARA SER CHAMADO ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº004/2025 E REEDIÇÃO............ CONTRATO nº163/2026.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº038/2026. | 726,93 | ||
| 02/07/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 726,93 | ||
| 02/07/2026 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4685/2026, 18121 - ANGELICA VICENTE DE MORAES | 79,96 | ||
| 07/07/2026 | Pagamento de Empenho 4685/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 646,97 | ||
| TOTAL | 726,93 | 726,93 | 726,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 02/07/2026 | 79,96 | Lançada | |
| TOTAL | 79,96 |
