| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COST SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4689 | Data de lançamento: | 02/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1600.4500 CONTA 220 PAP CUSTEIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 13 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ************FR:1600.4500********* *******CONTA 220 PAP CUSTEIO***** EMPENHO GLOBAL REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, COM A REALIZAÇÃO DE 180 ATENDIMENTOS MENSAIS JUNTO À ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01/05 a 31/07/2026 CONFORME CONTRATO nº151/2026....................... INEXIGIBILIDADE nº013/2026....... | 21.600,00 | 64.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | ************FR:1600.4500********* *******CONTA 220 PAP CUSTEIO***** EMPENHO GLOBAL REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, COM A REALIZAÇÃO DE 180 ATENDIMENTOS MENSAIS JUNTO À ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01/05 a 31/07/2026 CONFORME CONTRATO nº151/2026....................... INEXIGIBILIDADE nº013/2026....... | 64.800,00 | ||
| 16/07/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 21.600,00 | ||
| 16/07/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4689/2026, 17083 - COST SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 1.036,80 | ||
| 16/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4689/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 20.563,20 | ||
| TOTAL | 64.800,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 43.200,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 16/07/2026 | 1.036,80 | Lançada | |
| TOTAL | 1.036,80 |
