| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LODETE PEREIRA |
| Número do empenho: | 4700 | Data de lançamento: | 06/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1621.4011 CONTA nº8375 OFICINAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 600.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PLACAS AURICULARES DESTINADAS AS OFICINAS DE AURICULOTERAPIA DESENVOLVIDADES PELA SEC DE SAUDE PARA COMUNICDADE EM GERAL PLACAS AURICULARES COM 60 UNIDADES CADA | 5,90 | 3.540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PLACAS AURICULARES DESTINADAS AS OFICINAS DE AURICULOTERAPIA DESENVOLVIDADES PELA SEC DE SAUDE PARA COMUNICDADE EM GERAL PLACAS AURICULARES COM 60 UNIDADES CADA | 3.540,00 | ||
| 07/07/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 3.540,00 | ||
| 09/07/2026 | Pagamento de Empenho 4700/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.540,00 | ||
| TOTAL | 3.540,00 | 3.540,00 | 3.540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
