Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2026 |
FERIAS SERVIDORES REF.: FÉRIAS JULHO |
2.666,61 |
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| 07/07/2026 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO - FÉRIAS COMP.JULHO/26 |
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2.666,61 |
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| 07/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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9,19 |
| 07/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE - Conjugê, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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186,00 |
| 07/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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214,64 |
| 07/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE - Titular, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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349,62 |
| 07/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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373,10 |
| 14/07/2026 |
Pagamento de Empenho 4703/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.534,06 |
| TOTAL |
2.666,61 |
2.666,61 |
2.666,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
