| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDEVANIO DE PARIS |
| Número do empenho: | 4747 | Data de lançamento: | 07/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa TEAcolhe | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1621.4011 CONTA CAS- Te acolhe | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 15 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO GLOBAL REF.AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV PIO XII. Nº 1260, ESQUINA COM A RUA VERÍSSIMO PEREIRA, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ/RS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE - CAS TEACOLHE, PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E SEUS FAMILIARES....................... CONTRATO nº171/2026 COM VIGÊNCIA DE 12/06/2026 a 12/06/2028....... INEXIGIBILIDADE nº015/2026....... --------------------------------- ES | 8.000,00 | 48.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | EMPENHO GLOBAL REF.AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV PIO XII. Nº 1260, ESQUINA COM A RUA VERÍSSIMO PEREIRA, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ/RS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE - CAS TEACOLHE, PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E SEUS FAMILIARES....................... CONTRATO nº171/2026 COM VIGÊNCIA DE 12/06/2026 a 12/06/2028....... INEXIGIBILIDADE nº015/2026....... --------------------------------- ESTE EMPENHO REFERE-SE AOS PAGAMENTO DE ALUGUEL A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/07 a 31/12/2026....................... | 48.000,00 | ||
| 05/08/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 8.000,00 | ||
| 05/08/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4747/2026, 1461 - EDEVANIO DE PARIS | 1.124,29 | ||
| TOTAL | 48.000,00 | 8.000,00 | 1.124,29 | |
| SALDO A PAGAR | 46.875,71 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 05/08/2026 | 1.124,29 | Lançada | |
| TOTAL | 1.124,29 |
