| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 4753 | Data de lançamento: | 09/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE MULTA SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS,JOÃO AIRTON BRAGANHOL CNPJ nº19.359.602/0001-68 NFS-e nº18 EMITIDA EM 26/05/2026....................... MOTIVO: ESTA MULTA OCORREU POIS O DOCUMENTO FISCAL EM QUESTÃO FOI RECEBIDO E AUTORIZADO PARA LIQUIDAÇÃO APÓS O ENCERRAMENTO DO MÊS DE MAIO/2026,(COMPETÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO), ASSIM HOUVE A NECESSIDADE DE RETIFICAR A EFD-Reinf PARA REGULARIZAR O LANÇAMENTO....................... =MULT | 32,67 | 32,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | PAGAMENTO DE MULTA SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS,JOÃO AIRTON BRAGANHOL CNPJ nº19.359.602/0001-68 NFS-e nº18 EMITIDA EM 26/05/2026....................... MOTIVO: ESTA MULTA OCORREU POIS O DOCUMENTO FISCAL EM QUESTÃO FOI RECEBIDO E AUTORIZADO PARA LIQUIDAÇÃO APÓS O ENCERRAMENTO DO MÊS DE MAIO/2026,(COMPETÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO), ASSIM HOUVE A NECESSIDADE DE RETIFICAR A EFD-Reinf PARA REGULARIZAR O LANÇAMENTO....................... =MULTA REF.DARF nº07.16.26190.2729952-0 PERÍODO DE APURAÇÃO MAIO/2026, RECIBO DECLARAÇÃO nº50000501305061...... | 32,67 | ||
| 09/07/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 32,67 | ||
| 09/07/2026 | Pagamento de Empenho 4753/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 32,67 | ||
| TOTAL | 32,67 | 32,67 | 32,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
