Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2026 |
**PAGAMENTO COM A FR:1600.4500***
***CONTA SAÚDE BUCAL/PRÓTESES****
EMPENHO GLOBAL REF.A PRORROGAÇÃO
CONTRATUAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS ATRAVÉS DO PROGRAMA LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA (LRPD), SENDO:
*PRÓTESE TOTAL=R$620,00 A UNIDADE
*PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL PROVISÓRIA=R$680,00 A UNIDADE
*PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL COM ARMAÇÃO METÁLICA FUNDIDA =R$790,00 A UNIDADE.............
CONTRATAÇÃO COM BASE NO CREDENCIA
MENTO DA EMPRESA CONFORME PROCESSO ADM.nº840/2025, CREDENCIAMENTO Nº 003/2025, PELO PERÍODO INICIAL DE DOZE MESES....
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=ESTE EMPENHO REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 24/06 a 23/12/2026, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº233/2025.............. |
67.500,00 |
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| 04/08/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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11.250,00 |
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| 04/08/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4760/2026, 17060 - CLÍNICA DENTÁRIA BRASIL CRUZ ALTA LTDA. |
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134,64 |
| 06/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4760/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.115,36 |
| 31/08/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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11.000,00 |
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| 31/08/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4760/2026, 17060 - CLÍNICA DENTÁRIA BRASIL CRUZ ALTA LTDA. |
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132,00 |
| 04/09/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4760/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.868,00 |
| 02/10/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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11.110,00 |
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| 02/10/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4760/2026, 17060 - CLÍNICA DENTÁRIA BRASIL CRUZ ALTA LTDA. |
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133,32 |
| 07/10/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4760/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.976,68 |
| TOTAL |
67.500,00 |
33.360,00 |
33.360,00 |
| SALDO A PAGAR |
34.140,00 |
