| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLÍNICA DENTÁRIA BRASIL CRUZ ALTA LTDA. |
| Número do empenho: | 4760 | Data de lançamento: | 09/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1600.4500 CONTA SAÚDE BUCAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 24 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | **PAGAMENTO COM A FR:1600.4500*** ***CONTA SAÚDE BUCAL/PRÓTESES**** EMPENHO GLOBAL REF.A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS ATRAVÉS DO PROGRAMA LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA (LRPD), SENDO: *PRÓTESE TOTAL=R$620,00 A UNIDADE *PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL PROVISÓRIA=R$680,00 A UNIDADE *PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL COM ARMAÇÃO METÁLICA FUNDIDA =R$790,00 A UNIDADE............. CONTRATAÇÃO COM BASE NO CREDENCIA | 11.250,00 | 67.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | **PAGAMENTO COM A FR:1600.4500*** ***CONTA SAÚDE BUCAL/PRÓTESES**** EMPENHO GLOBAL REF.A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS ATRAVÉS DO PROGRAMA LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA (LRPD), SENDO: *PRÓTESE TOTAL=R$620,00 A UNIDADE *PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL PROVISÓRIA=R$680,00 A UNIDADE *PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL COM ARMAÇÃO METÁLICA FUNDIDA =R$790,00 A UNIDADE............. CONTRATAÇÃO COM BASE NO CREDENCIA MENTO DA EMPRESA CONFORME PROCESSO ADM.nº840/2025, CREDENCIAMENTO Nº 003/2025, PELO PERÍODO INICIAL DE DOZE MESES.... --------------------------------- =ESTE EMPENHO REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 24/06 a 23/12/2026, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº233/2025.............. | 67.500,00 | ||
| 04/08/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 11.250,00 | ||
| 04/08/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4760/2026, 17060 - CLÍNICA DENTÁRIA BRASIL CRUZ ALTA LTDA. | 134,64 | ||
| 06/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4760/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.115,36 | ||
| TOTAL | 67.500,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 56.250,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 04/08/2026 | 134,64 | Lançada | |
| TOTAL | 134,64 |
