| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOAO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4763 | Data de lançamento: | 09/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 54.49 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS EM VIAGEM A TRABALHO DEVIDO A ABASTECIMENTO DE VEICULO IZL 1E07 EM RAZÃO DE NÃO PASSAR O CARTÃO ABASTECIMENTO POR PROBLEMAS TECNICOS NO LOCAL. NF 943550 DIESEL S10 ADITIVADO | 6,37 | 347,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS EM VIAGEM A TRABALHO DEVIDO A ABASTECIMENTO DE VEICULO IZL 1E07 EM RAZÃO DE NÃO PASSAR O CARTÃO ABASTECIMENTO POR PROBLEMAS TECNICOS NO LOCAL. NF 943550 DIESEL S10 ADITIVADO | 347,27 | ||
| 09/07/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 347,27 | ||
| 14/07/2026 | Pagamento de Empenho 4763/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 347,27 | ||
| TOTAL | 347,27 | 347,27 | 347,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
