| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MANOEL VALENTIN DA SILVA |
| Número do empenho: | 4774 | Data de lançamento: | 10/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades de Preservação Cultural dos Povos Indígenas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A TRABALHO. NF 60 | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A TRABALHO. NF 60 | 350,00 | ||
| 10/07/2026 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 350,00 | ||
| 16/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4774/2026 MANOEL VALENTIN DA SILVA - 17423 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
