| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BILLIG GASTRONOMIA, ALIMENTOS E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4777 | Data de lançamento: | 10/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 2 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2069.60 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº1716 QUE FOI ANULADO EM 07/07/2026 PARA CUMPRIR COM 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº064/2026 QUE TEM POR OBJETIVO O REESTABELECIMENTO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRSTO CONFORME SOLICITADO PELO CREDOR COM RESPALDO DO PARECER JURÍDICO nº083/2026 DECORRENTE DA ELEVAÇÃO IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DOS INSUMOS,MEDIANTE A CONCESSÃO DE UM REAJUSTE PROPORCIONAL DE 20% SOSSBRE O VALOR DO ITEM ATUALMENTE CONTRATADO............ =Carne Bovina Moída, de segunda, prove | 26,26 | 54.339,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº1716 QUE FOI ANULADO EM 07/07/2026 PARA CUMPRIR COM 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº064/2026 QUE TEM POR OBJETIVO O REESTABELECIMENTO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRSTO CONFORME SOLICITADO PELO CREDOR COM RESPALDO DO PARECER JURÍDICO nº083/2026 DECORRENTE DA ELEVAÇÃO IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DOS INSUMOS,MEDIANTE A CONCESSÃO DE UM REAJUSTE PROPORCIONAL DE 20% SOSSBRE O VALOR DO ITEM ATUALMENTE CONTRATADO............ =Carne Bovina Moída, de segunda, proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Resfriada, devendo apresentar coloração vermelho-vivo, odor característico e aspecto próprio, não amolecido e nem pegajoso, sem manchas esverdeadas, ausência de sujidades, parasitas e larvas. Isento de: vestígios de descongelamento, excesso de gordura e cartilagem. Embalagem adequada individual de 1 kg. Apresentar certificado de inspeção sanitária e prazo de validade. | 54.339,42 | ||
| 30/07/2026 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 6.510,00 | ||
| 30/07/2026 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 8.419,69 | ||
| 06/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4777/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.419,69 | ||
| 06/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4777/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.510,00 | ||
| TOTAL | 54.339,42 | 14.929,69 | 14.929,69 | |
| SALDO A PAGAR | 39.409,73 | |||
