| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FABIO A. DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
| Número do empenho: | 4778 | Data de lançamento: | 10/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS JBA 7C84 E JBA 7C73 ORC 226 MONTAGEM DE PNEUS | 50,00 | 50,00 |
| 2.00 | ORÇ 247 CONSERTO DE PNEUS | 100,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS JBA 7C84 E JBA 7C73 ORC 226 MONTAGEM DE PNEUS ORÇ 247 CONSERTO DE PNEUS | 250,00 | ||
| 21/07/2026 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 250,00 | |||
