| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FABIO A. DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
| Número do empenho: | 4779 | Data de lançamento: | 10/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BORRACHARIA PARA SERVIÇOS NOS VEICULOS JBA 7C73 E IRA 3082 LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO. ORÇ 193 CONSERTO DE PNEU | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | ORÇ 205 TROCA DE PNEU | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | MONTAGEM DE PNEU | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BORRACHARIA PARA SERVIÇOS NOS VEICULOS JBA 7C73 E IRA 3082 LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO. ORÇ 193 CONSERTO DE PNEU ORÇ 205 TROCA DE PNEU MONTAGEM DE PNEU | 180,00 | ||
| 21/07/2026 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 180,00 | |||
