| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: R. F. FOGAÇA LTDA |
| Número do empenho: | 4794 | Data de lançamento: | 10/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1633.4001 CONTA 7062 JACUIZINHO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS E PEÇAS DO VEICULO AMBULANCIA IZL 1H31 MANUTENÇÃO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA A GARANTIR A SEGURANÇA DOS TRANSPORTADOS. SERVIÇO DE SCANNER | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS E PEÇAS DO VEICULO AMBULANCIA IZL 1H31 MANUTENÇÃO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA A GARANTIR A SEGURANÇA DOS TRANSPORTADOS. SERVIÇO DE SCANNER MÃO DE OBRA | 600,00 | ||
| 16/07/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 600,00 | ||
| 21/07/2026 | Pagamento de Empenho 4794/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
