| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
| Número do empenho: | 48 | Data de lançamento: | 07/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELOS SERVIDORES (MOTORISTAS),DA SEC.MUN.DA SAÚDE,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO ALIMENTAÇÃO LECARD........................... PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2023..... CONTRATO nº290/2023.............. REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22 --------------------------------- =RECARGA DE SALDO DOS CARTÕES, PARA OS SEGUINTES MOTORISTAS: *ADELAR G.V.DA SILVA........ | 500,00 | 500,00 |
| 1.00 | =ATAMIR V.DA SILVA ANDRADE....... | 400,00 | 400,00 |
| 1.00 | =GILMAR DOS SANTOS............... | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | =LUANN ASSMANN................... | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | =LUCIANO R.DA SILVA.............. | 500,00 | 500,00 |
| 1.00 | =LUIS DALCIN N.JUNIOR............ | 500,00 | 500,00 |
| 1.00 | =LUIZ CARLOS RODRIGUES........... | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | =MARIZA DE CACIA OLIVEIRA........ | 500,00 | 500,00 |
| 1.00 | =MARLOM GOMES DA SILVA........... | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | =MAURO SILVANO WEBER............. | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | =ORQUELITA SALGADO DA COSTA...... | 500,00 | 500,00 |
| 1.00 | =OSEIAS COSTA DE BAIRROS......... | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | =ROBERTO VOLNEI ROSS............. | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | =RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN..... | 500,00 | 500,00 |
| 1.00 | =ROSALVO CAVALHEIRO LOPES........ | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELOS SERVIDORES (MOTORISTAS),DA SEC.MUN.DA SAÚDE,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO ALIMENTAÇÃO LECARD........................... PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2023..... CONTRATO nº290/2023.............. REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22 --------------------------------- =RECARGA DE SALDO DOS CARTÕES, PARA OS SEGUINTES MOTORISTAS: *ADELAR G.V.DA SILVA............. =ATAMIR V.DA SILVA ANDRADE....... =GILMAR DOS SANTOS............... =LUANN ASSMANN................... =LUCIANO R.DA SILVA.............. =LUIS DALCIN N.JUNIOR............ =LUIZ CARLOS RODRIGUES........... =MARIZA DE CACIA OLIVEIRA........ =MARLOM GOMES DA SILVA........... =MAURO SILVANO WEBER............. =ORQUELITA SALGADO DA COSTA...... =OSEIAS COSTA DE BAIRROS......... =ROBERTO VOLNEI ROSS............. =RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN..... =ROSALVO CAVALHEIRO LOPES........ | 5.200,00 | ||
| 07/01/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 5.200,00 | ||
| 14/01/2026 | Pagamento de Empenho 48/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.200,00 | ||
| TOTAL | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
