| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FRANCIELI LAZZARI SPACIL |
| Número do empenho: | 4804 | Data de lançamento: | 10/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência e Proteção a Criança e Adolescente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRIODUTOOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS CRINÇAS ACOLHIDAS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. RISPERIDONA 1MG/ML | 73,55 | 73,55 |
| 4.00 | REPELENTE AEROSOL 200ML | 19,90 | 79,60 |
| 1.00 | SHAMPOO NEUTRO 100ML | 21,99 | 21,99 |
| 1.00 | TOBRADEX COLIRIO | 48,62 | 48,62 |
| 1.00 | TOPIRAMATO 50MG | 77,90 | 77,90 |
| 2.00 | AMBROXOL XAROPE PEDIATRICO | 20,21 | 40,42 |
| 1.00 | SIMETICONA 40MG | 15,99 | 15,99 |
| 1.00 | BUSCOPAN COMPOSTO | 29,12 | 29,12 |
| 1.00 | OTOCIRIAX | 51,63 | 51,63 |
| 2.00 | DEPAKENE 250MG | 37,00 | 74,00 |
| 2.00 | ALCOOL LIQUIDO 70% | 14,50 | 29,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRIODUTOOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS CRINÇAS ACOLHIDAS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. RISPERIDONA 1MG/ML REPELENTE AEROSOL 200ML SHAMPOO NEUTRO 100ML TOBRADEX COLIRIO TOPIRAMATO 50MG AMBROXOL XAROPE PEDIATRICO SIMETICONA 40MG BUSCOPAN COMPOSTO OTOCIRIAX DEPAKENE 250MG ALCOOL LIQUIDO 70% | 541,82 | ||
| 24/07/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 541,82 | ||
| 29/07/2026 | Pagamento de Empenho 4804/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 541,82 | ||
| TOTAL | 541,82 | 541,82 | 541,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
