| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF |
| Número do empenho: | 4812 | Data de lançamento: | 10/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEUCULO QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE E INTERIOR. ORÇ 402 HOMOCINETICA | 450,00 | 900,00 |
| 2.00 | ROLAMENTO DIANTEIRO | 260,00 | 520,00 |
| 2.00 | PIVO INF | 150,00 | 300,00 |
| 2.00 | PIVO SUP | 150,00 | 300,00 |
| 1.00 | ORÇ 410 TENSOR | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | COXIN INF | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | COXIN SUPERIOR | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEUCULO QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE E INTERIOR. ORÇ 402 HOMOCINETICA ROLAMENTO DIANTEIRO PIVO INF PIVO SUP ORÇ 410 TENSOR COXIN INF COXIN SUPERIOR | 2.620,00 | ||
| 24/07/2026 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 2.620,00 | ||
| TOTAL | 2.620,00 | 2.620,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.620,00 | |||
